Vessel — Escenarios y Proyecciones

Parámetros del modelo edita aquí para actualizar todos los escenarios

Conversión

KPI's del embudo

Tasas reales de mayo 2026 — 32 agendas, Social Funnel orgánico.

Tasa de show up ?De las personas que agendaron llamada, cuántas se conectaron. Mayo: 23 de 32 = 72%.

Tasa de cierre ?De los que asistieron a la llamada, cuántos compraron. Mayo: 5 de 23 = 22%.

Ratio agenda → cierre —

Objetivo financiero

Estructura de costos

Define cuánto necesitas generar para cubrir gastos y alcanzar el margen deseado.

Gastos mensuales ?Total de egresos fijos y variables. Tu número actual: $12,610/mes.

Margen objetivo ?Con 75% de margen, tus gastos representan solo el 25% de lo que generas. El resto es ganancia neta.

Ingresos necesarios—

Ganancia neta—

Cierres de mayo por fuente dónde se originó cada venta

Cliente	Producto	Ticket	Cash cobrado	Fuente	Nota
Angie Pimiento	Mentoría Próspera	$2,500	$450	Social Funnel	De contado, pago parcial
Stephany Alfonso	Mentoría Próspera	$2,500	$897	Social Funnel	A 3 cuotas
Duby Torres	Influyente	$297	$107	Social Funnel	De contado, pago parcial
María José Chousal	Influyente	$297	$297	Sin identificar	No aparece en ninguna de las 3 hojas de agendas
Omar Cabrera excluido del AOV	Mentoría 1 a 1	$8,000	$2,667	Sin identificar	Caso atípico — Mentoría 1 a 1 a $8,000 (3 cuotas). No se incluye en el modelo de proyección.
Total cash cobrado en mayo			$1,751	Sin contar a Omar ($2,667). Con Omar: $4,418.

¿Qué nos dicen los números de mayo?

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Resumen comparativo de escenarios

Mayo real

-$10,859

$1,751 cobrado

Agendas necesarias · AOV $438

—

— cierres

Agendas necesarias · AOV $833

—

— cierres

Agendas necesarias · AOV $1,250

—

— cierres

Ingresos objetivo

—

ganancia neta: —

Escenario base Mayo real vs proyección necesaria · AOV $438

Mayo real vs. lo que necesitas

KPIs actuales · AOV $438 (cash real promedio de mayo, excluyendo caso atípico)

AOV TC usado

$438

Embudo de ventas	Mayo real	Proyección necesaria
Embudo de conversión
Agendas punto de entrada del embudo	32	—
Asistieron a la llamada agendas × tasa de show up (72%)	23	—
Cierres asistentes × tasa de cierre (22%)	5	—
AOV TC — cash por cierre	$438	$438
Resultado financiero
Ingresos totales	$1,751	—
Gastos mensuales	-$12,610	—
Ganancia neta	-$10,859	—
Margen real	negativo	—
¿Alcanza el objetivo?	❌ No	—

Escenario 2 Proyección si AOV fuese $833

¿Qué pasa si cobras más cash por cierre?

Mismos KPIs de conversión · AOV TC de $833 (cobro de contado ~33% del ticket)

AOV TC usado

$833

Embudo de ventas	Mayo real	Proyección necesaria
Embudo de conversión
Agendas punto de entrada del embudo	32	—
Asistieron a la llamada agendas × tasa de show up (72%)	23	—
Cierres asistentes × tasa de cierre (22%)	5	—
AOV TC — cash por cierre	$438	$833
Resultado financiero
Ingresos totales	$1,751	—
Gastos mensuales	-$12,610	—
Ganancia neta	-$10,859	—
Margen real	negativo	—
¿Alcanza el objetivo?	❌ No	—

Escenario 3 Proyección si AOV fuese $1,250

¿Qué pasa si aumentas el cobro inicial al 50%?

Mismos KPIs de conversión · AOV TC de $1,250 (50% del ticket de $2,500)

AOV TC usado

$1,250

Embudo de ventas	Mayo real	Proyección necesaria
Embudo de conversión
Agendas punto de entrada del embudo	32	—
Asistieron a la llamada agendas × tasa de show up (72%)	23	—
Cierres asistentes × tasa de cierre (22%)	5	—
AOV TC — cash por cierre	$438	$1,250
Resultado financiero
Ingresos totales	$1,751	—
Gastos mensuales	-$12,610	—
Ganancia neta	-$10,859	—
Margen real	negativo	—
¿Alcanza el objetivo?	❌ No	—

Comparación de escenarios cuánto cambia según el AOV

Métrica	Mayo real	Escenario 1 · $438	Escenario 2 · $833	Escenario 3 · $1,250
Agendas necesarias	32 (déficit)	—	—	—
Cierres necesarios	5 (déficit)	—	—	—
Ingresos proyectados	$1,751	—	—	—
Ganancia neta	-$10,859	—	—	—
Reducción de agendas vs E1	—	base	—	—